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                                        财神争霸app官网下载中心2019年财政预算信息

                                        时间:2019年02月27日信息来源:默认部门浏览次数:

                                         

                                            

                                          第一部分、2019年度部门预算情况说明

                                          一、部门基∮本情况♂

                                          二、2019年收入及支出总体情况

                                          三、主@ 要支出情况

                                          四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

                                          五、其◣他情况说明

                                          六、名词解释

                                          第二部分、2019年度部门预算报表

                                          一、收支总表(预算01表)

                                          二、收入总表 (预算02表)

                                          三、支出总表(预算03表)

                                          四、政府采购◢预算明细表(预算04表)

                                          五、财政拨款收支总表(预算05表)

                                          六、一般公共预算财政拨款支出表(预算06表)

                                          七、一般公共预算财政拨款基本支出表(预算07表)

                                          八、一╳般公共预算财政拨款项目支出表(预算08表)

                                          九、政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)

                                          十、财政拨款(含¤一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表(预算10表)

                                          十一、政府购买服务预算财政拨款明细表(预算11表)

                                          十二、项目支出绩效目标』申报表(预算12表)

                                          第一部分  2019年部门预算情况说明

                                          一、部』门基本情况

                                          (一)部门机构设置、职责

                                          财神争霸app官网下载中心是根据《国务院关于修改<住房公积金管▓理条例>的决定》(国务院令第350号)决定,经北京市人民政府批准,在北京市住房资金管理中心的基础上,对机构和▽人员进行重组后,于20021010日组建成立。管理中心同时↘保留北京市住房资金管理中心的牌子。

                                          管理中心为市政府直属的副局级事业单位。中心设置3个分中心:中共中央直属机关分中心、中央国∑家机关分中心、北京铁路分中心;内设12个处室和工会;垂直管理20个分支机构(18个管理部和住房公积金贷款△中心、结算中心);下设2个所属事业单位←:北京住房公积金客户服务中心、北京市住房贷款担保中心。

                                          财神争霸app官网下载中心的主要职责是:

                                          1.编制、执行北京地区住房公积金的↑归集、使用计划;

                                          2.负责记载北京地区卐职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况;

                                          3.负责北京地区住房公々积金的核算;

                                          4.审批北京地区住々房公积金的提取、使用;

                                          5.负责北京地区住房公积金的保值和归还;

                                          6.编制北京地区住房∞公积金归集、使用计◥划执行情况的报告;

                                          7.承办财神争霸app官网下载委员会决定的其他事项。

                                          北京市住☆房资金管理中心负责住房资金(商品住宅专项维修资金、售后公有∮住房住宅专项维修资金、住房补贴、房改售房款)的管理,主要包括:

                                          1.住房◥资金的建立管理;

                                          2.对住房资金的使用进行监督;

                                          3.对住房资金进行其他日常ㄨ管理。

                                          (二)人员构成情况

                                          财神争霸app官网下载中心部门行政编制0人,实际0人;事业编制589人,实际585人;聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人↘员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人√员--临时工)0人。

                                          离退休人员143人,其中:离休0人,退休143人。

                                          二、2019年收入及支出总体情况

                                          (一)收入情况

                                          2019年收入预算52751.00万元,比201851930.53万元增加820.47万元,增长1.58%。其中:财政拨款52015.12万元,比201851769.65万元增加245.47万元;统筹使用结余资金安排预算0万元,与2018年持平;其他资金735.89万元,比2018160.87万元增加575.02万元。

                                          (二)支出情况

                                          基本支出预算21378.41万元,占总支★出预算40.53%,比201819656.03万元增加1722.38万元,增长8.76 %。增长原因主要是工资相关标准调整、各类社保费用增长致使人员经费提高。

                                          项目支出预算31372.59万元,比201832274.50万元减少901.91万元,下降2.79%,减少ξ原因主要是树立过“紧日子”的思想,对项目经费预算规模进行了压减。

                                          三、主要支出情况

                                          部门预算项目主要为“2019公积金贷款资产委托管理费”、 2019年业务用房租赁相关费用”、“综ζ 合信息系统升级改造”等。

                                          四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

                                          (一)“三公”经费的单位范围

                                          财神争霸app官网下载中心因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位仅为单位≡本级。

                                          (二)“三公”经费预算财政拨款情况说明

                                          2019年“三公经费”财政拨款预算506.54万元,比2018年“三公经费”财政拨款预算增加267.91万元。其中:

                                          1. 因公出国(境)费用。2019年预算数26.75万元,比2018年预算数26.83万元减少0.08万元,主要原因是地〇区之间旅费差异所致;2019年因公出国(境)费用主要用于因公出国学习交流等方面。

                                          2.公务接待费。2019年预算数1.90万元,比2018年预算数2.00万元减少0.10万元,主要原因是「进一步落实厉行节约有关规定,严格预算执行要求,控制▂预算支出。2019年公务接待费主要用于接待外省市住房公积金中心交流学习等方面。

                                          3.公务用车购置和运行维护费。2019年预算数477.89万元,其中,公务用▅车购置费2019年预算数344.32万元,比2018年预算数67.83万元增加276.49万元,主要原因是管理中心车改后国Ⅰ国Ⅱ排放标准的车辆停止使用, 2019年管理中心计划更新购置公务用车;公务用车运行维护╲费2019年预算数133.56万元,其中:公务用车加油45.89万元,公务用车维修◥38.00万元,公务用车保险31.47万元,其他18.20万元,比2018年预算数141.97万元减少8.41万元,主要原因是严格落实勤俭节约的要求和公务用车管理规→定。

                                          五、其他情况♀说明

                                          (一)政府采购预算说明

                                          2019年财神争霸app官网下载中心政府采购预算总额2119.42万元,其中:政府采购货』物预算985.08万元,政府采购工程预算0万元,政府采︼购服务预算1134.34万元。

                                          (二)机关运行经费说明

                                          我单位不在机关运行经费统计范围之内。

                                          (三)项目支出︾绩效目标情况说明

                                          2019年,填报绩效目标的预算项目14个,占全部预算项目39个的35.90%。填报绩效目标的项目支出预算29351.11万元,占全部∮项目支出预算的95.71%

                                          (四)国有资本经营预算财政拨款◥情况说明

                                          本部门2019年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

                                          (五)国有资产占用情况说明

                                          截至2018年底,本部门固定资产Ψ 总额12691.00万元,其中:车辆50台,1053.92万元;单位价值50万元以上的通用设备9台(套)、1254.74万元,单位价值100万元以上的专用设◤备0台(套)、0万元。

                                          六、名词解释

                                          “三公”经费财政拨款预算数:指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费△预算数。

                                          住房公积金:是指国家机关、国有企业、城镇集体企业、外商投〓资企业、城镇私营企业及其他城镇企业、事业单位、民办∏非企业单位、社会团体及其在职职工缴存的长期住房储金。

                                          第二部分  2019年部【门预算报表

                                            财神争霸app官网下载中心2019年▽部门预算报表.rar

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